Dato: Sagsnummer: Kunde:
Titel:

Identifikation: Hvad er problemet?

Oftest identificerer du fejl i forbindelse med intern eller ekstern kvalitetskontrol. Men du kan også opdage fejl på andre måder. [Beskriv problemet her]

Definition: Hvad skete der?

Dan dig et overblik over, hvad fejlen består i. Herefter kan du konkret formulere fejlens karakter og indhold. [Beskriv hvad der skete her]

Analyse: Hvorfor skete det?

Analysearbejdet består dybest set i fem gange at spørge ”hvorfor” og gennem hvert svar at bore sig ned for at finde den reelle årsag. Det kan være at du skal stille spørgsmålet mere end fem gange, men du bør være varsom med at stoppe før de fem gange. Ud fra analysen konkluderer du den reelle årsag til problemet.

Hvorfor skete det? [Beskriv hvorfor fejlen opstod her]

Var dét, den reelle årsag? Hvis nej, hvorfor skete førnævnte? [Beskriv årsagen her]

Var dét, den reelle årsag? Hvis nej, hvorfor skete førnævnte? [Beskriv årsagen her]

Var dét, den reelle årsag? Hvis nej, hvorfor skete førnævnte? [Beskriv årsagen her]

Var dét, den reelle årsag? Hvis nej, hvorfor skete førnævnte? [Beskriv årsagen her]

Var dét, den reelle årsag? Hvis nej, hvorfor skete førnævnte? [Beskriv årsagen her]

Hvis ja, beskriv den reelle årsag [Beskriv den reelle årsag her]

Løsning: Mulige løsninger

Løsningsforslagene skal være handlingsorienterede. Din revisionsvirksomhed skal sædvanligvis udpege en person, der har ansvar for design og implementering af handlingerne. [Beskriv løsningsforslag her]

Opfølgning: Mulige handlingsplaner og evaluering

Revisionsvirksomheden skal sikre at ledelsesmæssig evaluering af, om de igangsatte løsningsforslag har været effektive, konkrete og holdbare. [Beskriv handlingsplan og evaluering her]

Dokumentation: Helt overordnet skal du dokumentere data og input fra alle fem trin.